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楚雄州民族艺术剧院2019年预算公开

目录

第一部分 民族艺术剧院2019年部门预算编制说明

第二部分 民族艺术剧院2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄州民族艺术剧院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真履行公益职能，努力实施文化惠民工程，积极开展剧目创作和演出活动；积极寻求文艺社会效益与经济效益的有机结合；在推进剧院可持续发展的实践中，注重艺术创作、演出服务、民族文化对外交流、人才培养的共同发展，使各项工作按计划和目标顺利开展、稳步推进。

（二）机构设置情况

进入2019年部门预算编报的单位共1个，下设9个科室管理，机构当年无变化。

（三）重点工作概述

1．圆满完成党委政府安排的重要文化活动。2．积极开展文化惠民、送戏下乡等公益性演出活动。3．尽力协助部门和行业开展演出活动。4．为各地各类民族节日的文艺活动进行组织策划和演出。5．积极开展对外宣传演出。6．积极参加各种赛事。7．与深圳李亚威团队合作创作的中国彝族歌剧《古薇噜》召开投排动员大会，剧本修改完善、主创班子搭建、音乐创作采风、声乐合唱训练等工作陆续开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制164人，其中：行政编制 0人，事业编制164人。在职实有162人，其中： 财政全供养 162人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 120人，其中： 离休 1人，退休 119人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2,476.08万元，其中：一般公共财政预算2,381.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入94.85万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

2019年单位财政拨款收入2,381.23万元，其中：公共财政预算2,381.23万元（其中：本级财力2,381.23万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2,381.23万元，其中:本年收入2381.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,381.23万元（其中：本级财力2,381.23万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2,476.08万元。财政拨款安排支出2,381.23万元，其中：基本支出2,430.08万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2070107 艺术表演团体:1555.30万元;2080502 事业单位离退休:276.33万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:231.84万元;2101102 事业单位医疗:196.93万元;2210201 住房公积金:134.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2430.08万元，项目支出0万元）。

部门预算支出2,381.23万元，其中： 30101 基本工资:585.99万元;30102 津贴补贴:326.90万元;30103 奖金:48.83万元;30107 绩效工资:353.11万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:231.84万元;30110 职工基本医疗保险缴费:106.54万元;30111 公务员医疗补助缴费:79.08万元;3011201 工伤保险:6.34万元;3011203 失业保险:0.67万元;3011299 其他社会保障缴费:20.91万元;30113 住房公积金:134.58万元;30199 其他工资福利支出:3.46万元;30201 办公费:38.80万元;30202 印刷费:3.00万元;30204 手续费:0.20万元;30205 水费:6.00万元;30206 电费:7.50万元;30207 邮电费:3.50万元;30209 物业管理费:3.00万元;30211 差旅费:41.02万元;30213 维修（护）费:18.50万元;30214 租赁费:3.50万元;30216 培训费:5.00万元;30218 专用材料费:11.97万元;30226 劳务费:9.62万元;30227 委托业务费:5.00万元;30228 工会经费:16.50万元;30231 公务用车运行维护费:22.00万元;3023902 公务用车租车费:6.00万元;30299 其他商品和服务支出:7.42万元;30301 离休费:12.15万元;30302 退休费:253.70万元;30305 生活补助:3.06万元;31002 办公设备购置:5.08万元;31003 专用设备购置:14.21万元。

基本支出2,430.08万元，其中： 30101 基本工资:585.99万元; 30102 津贴补贴:326.90万元; 30103 奖金:48.83万元; 30107 绩效工资:353.11万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:231.84万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:106.54万元; 30111 公务员医疗补助缴费:79.08万元; 3011201 工伤保险:6.34万元; 3011203 失业保险:0.67万元; 3011299 其他社会保障缴费:20.91万元; 30113 住房公积金:134.58万元; 30199 其他工资福利支出:3.46万元; 30201 办公费:38.80万元; 30202 印刷费:3.00万元; 30204 手续费:0.20万元; 30205 水费:6.00万元; 30206 电费:7.50万元; 30207 邮电费:3.50万元; 30209 物业管理费:3.00万元; 30211 差旅费:41.02万元; 30213 维修（护）费:18.50万元; 30214 租赁费:3.50万元; 30216 培训费:5.00万元; 30218 专用材料费:11.97万元; 30226 劳务费:9.62万元; 30227 委托业务费:5.00万元; 30228 工会经费:16.50万元; 30231 公务用车运行维护费:22.00万元; 3023902 公务用车租车费:6.00万元; 30299 其他商品和服务支出:7.42万元; 30301 离休费:12.15万元; 30302 退休费:253.70万元; 30305 生活补助:3.06万元; 31002 办公设备购置:5.08万元; 31003 专用设备购置:14.21万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

    我部门无市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金29.32万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年预算单位“三公”经费预算25.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费24.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费24.00万元）。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算22.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费22.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费22.00万元）。

与2018年部门预算相比较，减少预算支出8万元，减少幅度为24%。 “三公”中公务接待费减少2.5万元，主要原因是2018年是建州60周年，我单位演出任务较重，外请专家联系业务较多，相应增加公务接待费支出，2019年预计减少，但是公务接待费中没有预算安排财政拨款支出；公务用车运行费与上年相比预算数减少3.5万元，减少幅度为12%，主要原因是其中一辆车认定为黄标车已报废，2019年相对往年减少一辆车的车辆运行费用。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算总额2430.08万元，与2018年预算数相比减少329.84万元，其中工资福利支出减少278.85万元，商品和服务支出减少33.64万元，对个人好家庭补助支出减少13.64万元，资本性支出减少3.71万元。

2019年工资福利支出减少的主要原因是绩效工资减少的部分；商品和服务支出减少主要是“三公经费”、培训费减少；对个人好家庭补助支出减少是由于退休人员减少而相应减少支出；2019年部门预算减少了小专项支出，因此2018年资本性支出也相应减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算46万元，与2018年预算相比增加23万元，增加幅度为100%，原因主要是2019年预计增收非税收入增加而相应增加支出。2019年项目支出的资金使用财政专户管理的收费支出预算，没有安排本级公共财政拨款预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产总额2424.04万元，其中流动资产177.52万元，固定资产2246.52万元。固定资产中房屋519.53万元，车辆83.34万元，其他固定资产1643.65万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，本部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

监督索引号53230000273300111

附件：201002楚雄州民族艺术剧院2019年部门预算及三公经费预算表