监督索引号53230000273301000

附件4

楚雄州民族艺术剧院2018年度部门决算说明

第一部分  楚雄州民族艺术剧院概况

一、  主要职能

二、  部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分楚雄州民族艺术剧院概况

一、主要职能

（一）主要职能

创作演出有较高艺术水准、充分体现地方特色和民族特色的文艺精品，用文艺形式宣传党和国家的方针政策，代表楚雄州参加全国全省的文艺赛事；开展对外文化交流，艺术研究与评论，艺术普及推广；艺术创作表演人才培养；对彝剧、彝族歌舞、彝族音乐等非物质文化艺术遗产进行展示性传承和开发性保护，协助社会各界开展群众性精神文明创建活动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

    1．圆满完成党委政府安排的重要文化活动。主要有：楚雄州2018年度文化科技卫生“三下乡”集中示范活动暨启动仪式；2018年楚雄城区各族各界人士代表新春茶话会文艺演出；楚雄彝族自治州成立60周年成就展（北京）系列活动文艺展演；配合完成楚雄彝族自治州成立60周年迎宾晚会《彝乡欢歌》；策划创作并圆满完成楚雄彝族自治州成立60周年庆典大型文艺演出《中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄》；协助中央民族歌舞团完成楚雄彝族自治州成立60周年“中华民族一家亲”走进楚雄慰问演出；2018年“学雷锋纪念日”志愿服务活动文艺演出；按照省委第七巡视组向楚雄州委反馈意见和州委宣传部工作安排，依次赴楚雄武警支队、南华沙桥镇、姚安县、大姚赵家店、永仁宜就、元谋元马中学、牟定县戌街乡、楚雄市子午镇、禄丰县恐龙谷山镇、云南省第二强戒所所部（安宁）、省第二强戒所禄丰分所三大队、省第二强戒所禄丰分所四大队、武定县猫街镇进行了13场“党的十九大精神进万家暨自强、诚信、感恩主题教育实践活动文化惠民专场演出”；楚雄州委州直机关工委庆祝建党97周年暨表扬文艺晚会《践行新思想·永远跟党走》；中国·楚雄2018彝族火把节迎宾文艺晚会《记忆楚雄》、《祭火大典》和七彩云南2018民族赛装文化节系列演出；中国·楚雄2018核桃文化节开幕式文艺演出；2018年中国梦云南情“文化大篷车·千乡万里行”百团千队红色文艺轻骑兵惠民演出——走进保山演出项目；“中国彝乡”首届彝剧展演；楚雄州第十届少数民族传统体育运动会开幕式文艺演出；“平安楚雄”大型公益朗读大赛暨楚雄朗读者第二期大型公益活动；楚雄市创建全国文明城市专场文艺演出《争做文明使者·点亮文明楚雄》；楚雄彝族经典音乐舞蹈服饰展演《彝乡之恋》入选由国家民族事务委员会主办、中央民族歌舞团承办的《少数民族地区艺术院团晋京展演项目》；2018年楚雄州“弘扬宪法精神·建设法治楚雄”专场文艺演出；等等。

     2．积极开展文化惠民、送戏下乡等公益性演出活动。主要有：楚雄东兴中学第六届体育艺术文化节民乐专场欣赏晚会；“十九大精神进万家•文艺扶贫送温暖”心系留守儿童广通镇几子湾小学专场演出；“十九大精神进万家·文艺扶贫到村寨”禄丰县广通镇几子湾村委会谢家村慰问演出；彝人古镇周末精品剧目展演；楚雄州博物馆彝族非遗文化动态展演；等等；

3．尽力协助部门和行业开展演出活动。主要有：协助楚雄州音乐家协会举办“同心共筑中国梦”楚雄城区2018新年音乐会；协助楚雄州幼儿园迎新春文艺演出；承办楚雄州文体局“十九大精神进万家•文艺扶贫送温暖”武定田心火嘎村委会专场演出；协助楚雄州中级人民法院举办2018“迎新春”联欢晚会；协助楚雄彝族左脚舞文化演艺有限公司举行牟定县2018年春节联欢晚会；协助支持楚雄州人民医院成功举行“不忘初心记使命、矢志不渝跟党走”——楚雄州人民医院建院80周年暨5.12护士节文艺晚会；协助北京恒爱残疾人艺术团举办大型励志特殊文艺晚会《不忘初心、励志前行》，协助楚雄市委宣传部、共青团楚雄市委举办“第十一届楚雄金色童年艺术节”；协助楚雄州幼儿园、蓝天幼儿园“六一”儿童节专场演出；协助武警楚雄支队2018年“庆八一”文艺演出活动；协助楚雄州2018年庆祝第34个教师节暨教育先进集体和个人表扬晚会；参加2018年云南戏剧“山茶花奖”艺术团文艺志愿服务送欢乐下基层大姚石羊孔子文化节演出；协助云南省委组织部、楚雄州委组织部共同创作的歌曲《扶贫路上的歌谣》演唱及录制工作；协助北城小学举行“争创全国文明城市、争做新时代好少年”大型活动；安宁市庆祝改革开放40年专场音乐会；“高雅艺术进校园”东兴中学创建全国文明城市专场文艺演出；等等。

4．为各地各类民族节日的文艺活动进行组织策划和演出。元谋·新华首届乡村旅游及桃李节；武定县发窝乡第十一届六月六民族传统文化节；广通2018年六月六情人节；2018中国·禄丰第二十届恐龙文化旅游节；等等。

5．积极开展对外宣传演出。主要有：2018年第5届中国·南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会——楚雄州优秀舞台艺术展演；与马来西亚文冬武吉丁宜华文学校进行了“中国寻根之旅·七彩云南——楚雄夏令营”文化交流活动；等等。

6．积极参加各种赛事。主要有：楚雄州第五届“马樱花文艺创作奖”评奖中，大型歌舞《彝乡之恋》获舞蹈类一等奖，彝剧小戏《桂花表妹》获戏剧类三等奖，夏德金彝剧《阳光下的花朵》获戏剧类一等奖，安会文歌曲《赛装之约》获音乐类一等奖，李家林歌曲《哀牢印象》获音乐类二等奖，李垠彝剧《今天我请客》获戏剧类二等奖；《楚雄州优秀舞台艺术展演》获第5届南博会暨第25届昆交会优秀组织奖；彝族民歌《放羊调》入选在呼和浩特举行的“第二届全国少数民族优秀声乐作品展演”，通过遴选进入在北京举行的“第二届全国少数民族优秀声乐作品荟萃晋京展演”； 三人舞《跳菜随想》代表云南省入选第十二届全国舞蹈展演；彝剧小戏《桂花表妹》入选中宣部、文化和旅游部举办的2018全国基层院团戏曲会演；杞章芬作为彝族民歌传承人，代表云南省赴内蒙古参加“守望相助——56民族非遗邀请展”；云南省第十二届青年演员比赛，共有6名选手进入决赛，三人舞《跳菜随想》、彝剧小戏《桂花表妹》获原创作品奖，杞章芬获新艺三等奖。

7．与深圳李亚威团队合作创作的中国彝族歌剧《古薇噜》召开投排动员大会，剧本修改完善、主创班子搭建、音乐创作采风、声乐合唱训练等工作陆续开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州民族艺术剧院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、楚雄州民族艺术剧院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州民族艺术剧院部门2018年末实有人员编制164人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制164人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员162人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员126人。其中：离休1人，退休125人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州民族艺术剧院部门2018年度收入合计4553.08万元。其中：财政拨款收入4007.15万元，占总收入的88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入365.9万元，占总收入的0.08%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入180.03万元，占总收入的0.04%。与上年对比增加收入1445.32万元，主要原因是1、2018年我院承担了建州60周年庆典大型文艺演出任务相应增加了专项经费收入；2、人员经费增加，也相应增加了五险一金的支出。

二、支出决算情况说明

楚雄州民族艺术剧院部门2018年度支出合计4522.8万元。其中：基本支出2803.02万元，占总支出的62％；项目支出1719.78万元，占总支出的38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加支出1416.4万元，其中基本支出增加261.37万元,主要原因分析是调整工资相应增加了人员经费的支出；项目支出与上年相比增加1155.03万元，主要原因是2018年增加建州60周年庆典大型文艺表演项目经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄州民族艺术剧院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2803.02万元。与上年对比增加支出261.37万元,主要原因分析是调整工资相应增加了人员经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1719.78万元。与上年对比增加支出1155.03万元,主要原因2018年建州60周年庆祝活动经费经费及大型文艺演出两项经费支出1042.35万元，其他收入中公益性协作经费支出比2017年增加109.89万元；其他项目与上年相比均有压缩。2018年具体项目开支及开展工作情况是2018年共计16个项目支出，共计完成支出14个项目资金支出，其中有2个项目存在年末结转：1、、省文化厅补助大型彝剧《古微鲁》创编经费结转51.45万元；2、省文联补助艺术馆戏剧展厅征集补助经费10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州民族艺术剧院2018年度一般公共预算财政拨款支出4007.15万元,占本年支出合计的88.60%。与上年对比增加支出1055.20万元,主要原因分析是人员经费增加以及项目经费比上年增加支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出4007.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

（1）文化体育与传媒支出3078.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.83%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、养老保险、职业年金、公用经费支出；

（2）社会保障和就业支出569.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.22%。主要用于事业单位离退休支出、基本养老保险缴费支出；

（3）医疗卫生与计划生育支出202.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于事业单位医疗；

（4）住房保障支出156.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于住房公积金、购房补贴支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州民族艺术剧院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.5万元，支出决算为13.47万元，完成预算的47.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.47万元，完成预算的47.26%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车由于年代久远车况不太好，其中一辆被列入黄标车强制报废，相应减少了支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.32万元，下降24.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.32万元，下降24.28%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因采取一些措施杜绝了公务接待支出；公务用车由于年代久远车况不太好，其中一辆被列入黄标车强制报废，相应减少了支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.47万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于演出排练、办理公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州民族艺术剧院部门2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄州民族艺术剧院部门资产总额2424.05万元，其中，流动资产177.52万元，固定资产2246.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加281.05万元，其中固定资产增加267.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值28.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1330.42平方米，账面原值74.97万元，实现资产使用收入55.47万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	2424.05	177.52	2246.53	519.53		83.34				1643.66
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额610.63万元，其中：政府采购货物支出372.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出237.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    楚雄州民族艺术剧院

                 二0一九年九月二十三日

监督索引号53230000273301111

附件4.楚雄州民族艺术剧院2018年度部门决算说明